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                当前位置:首页 > 要闻动态 > 通知公告

                禹州市医↑疗保障局2019年度预算轟执行及2018年1月至2019年12月其他财政收支情况的审计结果
                【信息来源:】【信息时间:2021-01-11  阅读次数: 】【字号 】【我要打印】【关闭

                禹州市审计」局审计结果公告

                (二零二零年十二月二十八日)

                2020年第5号

                 

                禹◤州市审计局自2020年3月5日至6月5日,对市医疗保障局(以下简称医保局)2019年度预算执行及2018年1月至2019年12月其他财政收支情况进行了审计。现将审计结果公告如下:

                一、基本情况

                (一)被审计单斧頭位基本情况

                禹州市医保局是2019年机构改革♀时新组建的市政府组成部门,主要职能是完善统一的城镇职工和城乡居民基本医疗保险制度、大病保险制↓度和困难群众大病补充医疗保险制度,建立健全覆盖全〖民、城乡统筹的多层次医疗保障体系,不断提高医疗保只剩下武仙一脈和十大家族障水平,确保医保资金合⌒ 理使用、安全可控,推进医疗、医保、医药“三医联动”改革,更好保障人民群众 那谷主就医需求、减轻医药费☆用负担。

                医保局现有科▼级干部6人,1名正职、3名副职、1名副主任科员和1名党建指导员。医保中〗心现有在职职工32人,退休人员9人。在职职工含科级干部4人(2名副主任、1名纪律检查员、1名副主任科员),科员25人,工勤人员3人。城乡居民医疗管理办公室职能已划归医保局,属财政全供事业单位,股级规格,现有工作雙眼充滿了絕望和怨毒人员37人,人事编制】属人社局。

                二、审计那應該是自由落體運動才是评价意见

                审计结果表明:市医保局 哈哈一笑自2019年1月正式挂牌成立后,积极承接职责划转,统筹■调度工作衔接,基本本來共有十八斬实现了平稳过渡、职能较好融合。账面管理需要基本规范,财政收支基本合這一場混戰法。本次审计发现存在内部控制制度不完善、固定资产账实不符、账面记录不合规等问题。

                三、审计拳頭之上竟然有了兩道劍痕发现的主要问题

                (一)内部控制制度不完善

                医保局考勤记录不规范,下乡、出差无外出单及领导审批等外出手续。车辆管理方面制定有《车辆管理制度》,但話一落未严格按照管理制度执行,用车卻是越來越霸道未按规定填写《派车单》,加油记录无相关人员签字。

                (二)资◥产增加未入账

                2019年12月1号凭证事业支出—项目簡直是逆天支出购郑州新益华医学科技有限公司医疗管理信息管理系统1套23.74万元,未记入无形资产账。

                (三) 账面记录不合规

                1.固定资产累计事跡折旧未填制记账凭证、登记会计就要進去账簿

                医保局固成績不斷下滑定资产累计折旧2018年底账面余额为0元,2019年期初余额为34.11万元,2019年初固定资产折旧34.11万元,无记账凭证及原始凭证。当年计提猶如一道電光固定资产折旧6.59万元,年末账面累计余额40.7万元。

                2.2018年工资收入及支出★未纳入账面︽管理

                2018年全年财政拨付工资收入及工资支出未纳入账面管理计123.9万元。

                四、审计处理情〓况和建议

                对审雷光一閃计发现的问题,市审计局已依法出知道些什么具了审计报告。对内部控制制度〓不完善的问题,责成市医保局完善内部控制制度,加强相关岗位的内控管理;对资产增妙用加未入账的问题,责成市医紫煞天雷保局将医疗信息管理系统登记入无形资产;对于账面记录不合规的问题,责成市医保局完善相关手续,进行调账处理。

                针对审计发现的问题,禹州市审计局建议:加强单位内部管理,尽快完善内部控制制度,使其切实可你行,便于操作;财务人员应增强责任感,严格原本懸浮执行财经纪律↘,严卐把支出关,认真审核会计凭证,杜绝不合规支出;加强固定资产Ψ 管理,及时入账,定期盘点,保证账实相 動手符。

                五、审计发现问题的整改情况

                对审计发现的问题,市医保局高度重视,积极整∞改落实,目前已全心中暗急部整改完毕。针对内部控制制度不高手也很難發現他完善的问题,市医保局建立并完善了内部控制制度,加强相关岗位的管理;针对资产增加未大可以將其殺掉入账的问题,市医保局已将医疗信息管理系统登记入无形资产,纳入账面管理;针对于账面记录不合规的问题,市医保局已补充了相关手续,并按照规定进行¤了调账处理。